第一部分 单位概况

一、主要职能

1、承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作。

2、承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作。

3、承担疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息发布工作。

4、承担健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

5、承担疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作。

6、承担健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预，开展卫生健康电话咨询服务。

7、开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，单位设20个内设机构：（一)传染病防制所（应急办公室），（二）免疫预防所，（三）病毒研究所，（四）寄生虫与地方病防治所，（五）结核病防制所，（六）消毒与生物媒介防制所，（七）性病艾滋病防制所，（八）健康教育所，（九）慢性非传染性疾病防制所，（十）环境与职业卫生所，（十一）食品安全所（学校卫生所），（十二）微生物检验所，（十三）理化检验所，（十四）技术质量管理科，(十五）卫生大数据研究所，（十六）办公室（科研教育科），（十七）政工人事科，（十八）财务科，（十九）后勤服务科，（二十）健康促进科。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算17295.76万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算17295.76万元，其中：一般公共预算拨款收入14605.88万元，占84.46%；其它收入10.00万元，占0.05%；上年结转收入2679.88万元，占15.49%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算17295万元。

（一）按支出功能分类，包括：科学技术支出（类）8.00万元、社会保障和就业支出（类）676.27万元、卫生健康支出（类）15669.87万元、住房保障支出（类）940.86万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出5762.14万元，日常公用支出1104.98万元，项目支出10427.88万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算17285.76万元。收入包括：一般公共预算拨款收入14605.88万元、上年结转2679.88万元；支出包括：科学技术支出（类）8.00万元、社会保障和就业支出（类）676.27万元、卫生健康支出（类）15660.63万元、住房保障支出（类）940.86万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款17285.76万元，比2022年执行数13057.25万元增加4228.51万元，主要原因是预算数包括上年结转重大传染病防控经费。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）8.00万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）676.27万元，占3.91%；卫生健康支出（类）15660.63万元，占90.59%；住房保障支出（类）940.86万元，占5.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）8.00万元，比2022年执行数增加0.63万元，增长8.55%，主要原因是：预算数为上年结转资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）170.29万元，比2022年执行数减少6.92万元，下降3.90%，主要原因是：人员变动调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）337.32万元，比2022年执行数增加28.17万元，增长9.11%，主要原因是：在职人员增加及基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）168.66万元，比2022年执行数增加14.08万元，增长9.11%，主要原因是：在职人员增加及基数调整。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）8589.93万元，比2022年执行数增加1449.57万元，增长20.30%，主要原因是：项目经费增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）20.00万元，比2022年执行数减少92.85万元，下降82.28%，主要原因是：部分项目内容调整到重大传染病防控项目。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）5299.88万元，比2022年执行数增加3142.20万元，增长145.63%，主要原因是：预算数包括上年结转重大传染病防控经费。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1486.00万元，比2022年执行数增加214.22万元，增长16.84%，主要原因是：项目经费增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）179.21万元，比2022年执行数增加20.81万元，增长13.14%，主要原因是：在职人员增加及基数调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）50.61万元，比2022年执行数增加5.89万元，增长13.17%，主要原因是：在职人员增加及基数调整。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）35.00万元，比2022年执行数增加15.00万元，增长75.00%，主要原因是：预算数为上年结转资金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）931.61万元，比2022年执行数增加12.36万元，增长1.34%，主要原因是：在职人员增加及基数调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）9.25万元，比2022年执行数增加0.25万元，增长2.78%，主要原因是：在职人员增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出6857.88万元，其中：

人员经费5757.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1099.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算57.40万元，比上年预算数下降1.20%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算6.80万元,主要用于接待外来单位来访等支出。2023年比上年预算数下降9.33%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（三）公务用车购置：2023年安排公务用车购置预算19.8万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车。2023年与上年预算数持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算30.80万元,主要用于单位保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年与上年预算数持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额3281.6万元，其中：政府采购货物预算3060.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算220.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车8辆。单位价值50万元及以上通用设备31台（套），单位价值100万元及以上专用设备2台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备9台（套），单位价值100万元及以上专用设备1台（套），主要为液相色谱串联质谱联用仪、分子诊断仪（病毒载量检测系统）、高纯锗伽马能谱仪、正倒置荧光显微镜等。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算5085万元，项目11个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出

12.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

13.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

15.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

19.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       宁波市疾病预防控制中心2023年单位预算公开表.pdf