第一部分  单位概况

一、主要职能

1、承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作。

2、承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作。

3、承担疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息发布工作。

4、承担健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

5、承担疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作。

6、承担健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预，开展卫生健康电话咨询服务。

7、开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

二、单位机构设置情况

单位设 20 个内设机构：（一)传染病防制所（应急办公室），（二）免疫预防所，（三）病毒研究所，（四） 寄生虫与地方病防治所，（五）结核病防制所，（六）消毒与生物媒介防制所，（七）性病艾滋病防制所，（八）健康教育所，（九）慢性非传染性疾病防制所，（十）环境与职业卫生所，（十一）食品安全所（学校卫生所），（十二）微生物检验所，（十三）理化检验所，（十四） 技术质量管理科，(十五）卫生大数据研究所，（十六）办公室（科研教育科），（十七）政工人事科，（十八）财务科，（十九）后勤服务科，（二十）健康促进科。

一、2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 23513.92 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入， 国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 23513.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 17005.91 万元，占 72.33%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；财政专户资金 0 万元，占 0.00%；事业收 入（不含专户资金）0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入0 万元，占 0.00%；其它收入 10.00 万元，占 0.04%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；用累计盈余弥补收支差额 0 万元，占 0.00%；上年 结转收入 6498.01 万元，占 27.63%。

三、2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 23512.64 万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）58.5 万元、科学技术支出（类）111.56 万元、社会保障和就业支出（类）595.19 万元、卫生健康支出（类） 21815.52 万元、住房保障支出（类）931.87 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 5032.88 万元、 日常公用支出 1011.85 万元、项目支出 17467.91 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元。

四、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位 2021 年财政拨款收支预算 23503.92 万元。收入包括：本年收入 17005.91 万元，其中：一般公共预算拨款 17005.91 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；上年结转 6498.01 万元，其中：一般公共预算拨款 6498.01 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、 国有资本经营预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出（类）58.5 万元、科学技术支出（类）111.56 万元、 社会保障和就业支出（类）595.19 万元、卫生健康支出（类）21806.8 万元、住房保障支出（类）931.87 万元。

五、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 23503.92 万元，比 2020 年执行数增加 4433.99 万元，主要原因是疾控大楼迁建基本建设项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）58.5 万元，占 0.24%；科学技术支出（类）111.56 万元，占 0.47%；社会保障和就业 支出（类）595.19 万元，占 2.53%；卫生健康支出（类） 21806.8 万元，占 92.77%；住房保障支出（类）931.87 万元，占 3.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）0.00 万元，比 2020 年执行数减少 1.69 万元，下降 100.00%，主要原因是：项目结束。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 食品安全监管（项）58.50 万元，比 2020 年执行数增加 58.50 万元，主要原因是：安排冷链食品新冠病毒常态化监测和应急处置检测经费及食品消杀检测评估费。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）22.34 万元，比 2020 年执行数增加 6.20 万元，增长 38.41%，主要原因是：上年结转资金列入今年预算。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）24.22 万元，比 2020 年执行数增加 23.44 万元，增长 3005.13%，主要原因是：上年结转资金列入今年预算。

5.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）0.00 万元，比 2020 年执行数减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：列支科目调整。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）65.00 万元，比 2020 年执行数增加 15.00 万元，增长 30.00%，主要原因是：上年结转资金列入今年预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）162.56 万元，比 2020 年执行数增加 0.03 万元，增长 0.02%，主要原因是：预算安排与上年基本持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）288.42 万元，比 2020 年执行数增加 6.06 万元，增长 2.15%，主要原因是：事业单位在职人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）144.21 万元，比 2020 年执行数增加 3.03 万元，增长 2.15%，主要原因是：事业单位在职人员增加。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）11467.63 万元，比 2020 年执行数增加 485.53 万元，增长 4.42%，主要原因是：疾控大楼迁建基本建设项目经费增加。 

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）439.92 万元，比 2020 年执行数增加 63.24 万 元，增长 16.79%，主要原因是：上年结转资金列入今年预算。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）5087.10 万元，比 2020 年执行数增加 2725.41 万元，增长 115.40%，主要原因是：上年结转资金列入今年预算。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）3616.83 万元，比 2020 年执行数增加 1118.50 万元，增长 44.77%，主要原因是：上年结转资金列入今年预算。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）979.00 万元，比 2020 年执行数减少 128.77 万 元，下降 11.62%，主要原因是：列支科目调整。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）162.24 万元，比 2020 年执行数增加 6.59 万元，增长 4.23%，主要原因是：事业单位在职人员增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）54.08 万元，比 2020 年执行数增加 13.34 万元，增长 32.74%，主要原因是：事业单位在职人员增加。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0.00 万元，比 2020 年执行数减少8.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：列支科目调整。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）923.47 万元，比 2020 年执行数增加 147.61 万元，增长 19.03%，主要原因是：7 月份住房公积金基数调整预留。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.40 万元，比 2020 年执行数增加 0.17 万元，增长 2.07%，主要原因是：事业单位在职人员增加。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 6036.01 万元， 其中：

人员经费 5029.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1006.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2021 年政府性基金预算拨款情况说明

八、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  本单位 2021 年“三公”经费预算 58.1 万元，比上年预算数增长 47.46%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）费预算 0 万元，其中一般因公出国（境）费用预算 0 万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0 万元。

（二）公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 7.5 万元，主要用于接待外来单位来访等支出。2021 年比上年预算数下降 12.79%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（三）公务用车购置：2021 年安排公务用车购置预算 19.8万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。2021 年比上年预算数增长 100.00%，增长的主要原因是 1 辆业务用车使用年限长、车况差，报废更新购置 1 辆业务用车。

（四）公务用车运行费：2021 年安排公务用车运行费预算 30.8 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年预算数与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 1420.9 万元，其中： 政府采购货物预算 1258.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 162.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，省部级领导用车 0 辆，机要通信及应急保障用车 0 辆，老干部服务用车 0 辆，行政执法专用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 8 辆，固 定工作用车 0 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 24 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 2 台（套）。 2021 年预算安排购置车辆 1 辆，其中省部级领导用车 0 辆，机要通信及应急保障用车 0 辆，老干部服务用车 0 辆，行政执法专用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 1 辆，固定工作用车 0 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套），主要为采购通用设备-液相色谱串联质谱仪 1 台。

（四）绩效目标设置情况

2021 年本单位实行绩效目标管理的项目 19 个，涉及财政拨款预算 8399 万元；其中纳入绩效评价项目 19 个，涉及财政拨款预算 8399 万元。

第三部分  名词解释

一、收入科目

2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

8.市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指反映食品安全监管等专项工作支岀。

9.基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

10.应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益 专项科研方面的支出。

11.应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指反映其他用于应用研究方面的支出。

12.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

17.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

18.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

20.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映其他用于公共卫生方面的支出。

21.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

24.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公金。

25.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人 员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市疾病预防控制中心2021年单位预算公开表.pdf